Б.2 Структура реестра1. Документы САЛГАЗ
2. Эксперты по аккредитации
3. Аккредитованные лаборатории
ПРИЛОЖЕНИЕ В
|
1. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институтприродных газов и газовых технологий" (ООО "ВНИИГАЗ") |
142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка, факс: (8-495) 399-32-63 |
2. ОАО "Газавтоматика" |
119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 25-27, строение 3, а/я 641, факс:(8-495) 247-08-98 |
3. ООО "Отраслевой метрологический центр Газметрология" |
119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 25-27, строение 3, а/я 641, факс: (8-495) 381-31-07 |
4. ООО "ВолгоУралНИПИгаз" |
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 20, факс: (8-3532) 73-33-00, 77-40-38 |
5. ООО "ТюменНИИгипрогаз" |
625019, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, факс: (8-3452) 28-21-06 |
Перечень органов по аккредитации может быть расширен ЦОА за счет организаций ОАО "Газпром", имеющих опыт работы в области измерений, стандартизации и метрологического обеспечения аналитического контроля.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г
(обязательное)
ФОРМЫ
ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ ЛАБОРАТОРИИ
Г.1 Форма заявки на аккредитацию (для
впервые аккредитуемой лаборатории)
Руководителю Центрального органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Копия:
Руководителю органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ
Наименование организации-заявителя _______________________________________________ Руководитель организации-заявителя _______________________________________________ Телефон __________________ Факс ___________________ E-mail _______________________ Адрес организации-заявителя ______________________________________________________ Банковские реквизиты ____________________________________________________________ Руководитель лаборатории ________________________________________________________ Телефон __________________ Факс ___________________ E-mail _______________________ Прошу аккредитовать ____________________________________________________________ (наименование лаборатории) в Системе аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ) на компетентность в ведении ___________________ ________________________________________________________________________________ (краткое описание области аккредитации) С требованиями к аккредитуемым в САЛГАЗ лабораториям и порядком проведения работ по аккредитации согласны. Обязуемся принять комиссию по аттестации, обеспечить условия для ее работы, включая проживание, транспорт, допуск в лабораторию, информацию, множительные услуги. Гарантируем оплату работ по аккредитации лаборатории и последующему инспекционному контролю за деятельностью лаборатории, независимо от принимаемых органом по аккредитации решений.
Приложения: 1 Проект Положения о лаборатории. 2 Проект Паспорта лаборатории. 3 Проект Руководства по качеству. 4 Область аккредитации.
Руководитель организации-заявителя______________________ Расшифровка подписи (личная подпись) Главный бухгалтер ______________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
М.П.
|
Г. 2 Форма заявки на аккредитацию в дополнительной области
Руководителю Центрального органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Копия:
Руководителю органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Наименование организации-заявителя _______________________________________________ Руководитель организации-заявителя _______________________________________________ Телефон _________________ Факс __________________ E-mail _________________________ Адрес организации-заявителя ______________________________________________________ Банковские реквизиты ____________________________________________________________ Руководитель лаборатории ________________________________________________________ Телефон _________________ Факс __________________ E-mail _________________________ Аттестат аккредитации № ___________________ действителен до _______________________ Орган по аккредитации, осуществляющий сопровождение (аккредитация, инспекционный контроль) лаборатории____________________________________________________________ (наименование ОА) Прошу аккредитовать _____________________________________________________________ (наименование лаборатории) в дополнительной области _________________________________________________________ (область дополнительной аккредитации) ________________________________________________________________________________ Обязуемся принять комиссию по аттестации лаборатории, обеспечить условия для ее работы, включая проживание, транспорт, допуск в лабораторию, информацию, множительные услуги. Гарантируем оплату работ органа по аккредитации лаборатории в дополнительной области, независимо от принимаемых органом по аккредитации решений.
Приложения: 1 Область дополнительной аккредитации. 2 Дополнения к формам Паспорта лаборатории. 3 Пересмотренное Руководство по качеству (при необходимости).
Руководитель организации-заявителя______________________ Расшифровка подписи (личная подпись) Главный бухгалтер ______________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
М.П.
|
Г.3 Форма заявки на аккредитацию на новый срок
Руководителю Центрального органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Копия:
Руководителю органа по аккредитации САЛГАЗ
Фамилия, имя, отчество
Адрес
ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ НА НОВЫЙ СРОК
Наименование организации-заявителя _____________________________________________ Руководитель организации-заявителя ______________________________________________ Телефон _________________ Факс ___________________ E-mail _______________________ Адрес организации-заявителя _____________________________________________________ Банковские реквизиты ___________________________________________________________ Руководитель лаборатории _______________________________________________________ Телефон _________________ Факс ___________________ E-mail _______________________ Аттестат аккредитации № _______________________ действителен до __________________ Орган по аккредитации, осуществляющий сопровождение (аккредитация, инспекционный контроль) лаборатории ____________________________________________________________ (наименование ОА) Прошу аккредитовать ____________________________________________________________ (наименование лаборатории) в Системе аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ) на новый срок на компетентность
Обязуемся принять комиссию по аттестации, обеспечить условия для ее работы, включая проживание, транспорт, допуск в лабораторию, информацию, множительные услуги. Гарантируем оплату работ по аккредитации лаборатории и последующему инспекционному контролю за деятельностью лаборатории независимо от принимаемых органом по аккредитации решений.
Приложения: 1 Положение о лаборатории. 2 Паспорт лаборатории. 3 Руководство по качеству. 4 Область аккредитации.
Руководитель организации-заявителя______________________ Расшифровка подписи (личная подпись) Главный бухгалтер ______________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
М.П.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
Д
(рекомендуемое)
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЕЙ ДОКУМЕНТОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы
документов, представленных _______________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование
лаборатории, организации)
Цель экспертизы:
установление соответствия представленных лабораторией документов требованиям
Системы аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и
организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ)
_______________________________________________
Заявленная область
аккредитации: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата составления
заключения: ____________________________________________________
В ходе экспертизы
установлено:
1. Паспорт лаборатории
__________________________________________________________
(варианты:
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/не
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/требуется
доработка)
2. Положение о лаборатории
______________________________________________________
(варианты:
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.004/не
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.004/требуется
доработка)
3. Руководство по качеству
_______________________________________________________
(варианты:
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.005/не
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.005/требуется
доработка)
4. Область аккредитации
_________________________________________________________
(варианты:
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/не
соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/требуется
доработка)
ВЫВОДЫ:
1. Дальнейшие работы по
аккредитации_____________________________________________
(варианты:
могут быть продолжены/не могут быть продолжены/могут быть продолжены после
доработки документов со сроком представления не позднее **.**.** г./прочее)
2. Формулировка области
аккредитации ____________________________________________
(варианты:
приемлема/неприемлема/требует сокращения и переоформления/требует
переоформления/прочее)
Полный перечень выявленных
в ходе экспертизы недостатков представлен в приложении к настоящему
заключению.
Эксперт(ы) по аккредитации
___________________________ Расшифровка подписи
(личная
подпись)
___________________________ Расшифровка подписи
(личная
подпись)
___________________________ Расшифровка подписи
(личная
подпись)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы документов, представленных _______________________________ _________________________________________________________________________________ (наименование лаборатории, организации) Цель экспертизы: установление соответствия представленных лабораторией документов требованиям Системы аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ) _______________________________________________ Заявленная область аккредитации: _________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Дата составления заключения: ____________________________________________________ В ходе экспертизы установлено: 1. Паспорт лаборатории __________________________________________________________ (варианты: соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/не соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/требуется доработка) 2. Положение о лаборатории ______________________________________________________ (варианты: соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.004/не соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.004/требуется доработка) 3. Руководство по качеству _______________________________________________________ (варианты: соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.005/не соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.005/требуется доработка) 4. Область аккредитации _________________________________________________________ (варианты: соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/не соответствует требованиям документов № САЛГАЗ Д.001 и САЛГАЗ Д.003/требуется доработка) ВЫВОДЫ: 1. Дальнейшие работы по аккредитации_____________________________________________ (варианты: могут быть продолжены/не могут быть продолжены/могут быть продолжены после доработки документов со сроком представления не позднее **.**.** г./прочее) 2. Формулировка области аккредитации ____________________________________________ (варианты: приемлема/неприемлема/требует сокращения и переоформления/требует переоформления/прочее) Полный перечень выявленных в ходе экспертизы недостатков представлен в приложении к настоящему заключению.
Эксперт(ы) по аккредитации ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись) ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись) ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
|
Приложение к заключению по результатам экспертизы документов, представленных с заявкой на аккредитацию |
Выявленные недостатки: 1. Общие _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. По проекту Паспорта лаборатории _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. По проекту Положения об аккредитованной лаборатории _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 4. По проекту Руководства по качеству _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 5. Область аккредитации _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Эксперт(ы) по аккредитации ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись) ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись) ___________________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
ФОРМА
РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от "___"______________200_г.
№___________
С целью проведения работ, связанных с аккредитацией
_________________________________________________________________________________
(полное наименование лаборатории)
в Системе
аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций
ОАО "Газпром" (САЛГАЗ) сформировать комиссию в составе:
Статус в комиссии
Фамилия, инициалы
Должность, место работы
Ученая степень
Статус в САЛГАЗ
(эксперт по аккредитации, кандидат в
эксперты),
№ сертификата эксперта по аккредитации
Председатель
Члены комиссии
Комиссии провести работу по аттестации
(проверке) лаборатории в период с "___"___________по
"___"__________200__г. в соответствии с документами САЛГАЗ:
1. САЛГАЗ Д.001 "САЛГАЗ.
Требования к технической компетентности аккредитованных химико-аналитических
лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром".
2. САЛГАЗ Д.002 "САЛГАЗ. Требования к организации и проведению
экспериментальной проверки качества выполнения анализов в аккредитованных
химико-аналитических лабораториях дочерних обществ и организаций ОАО
"Газпром".
Материалы по аккредитации представить
на рассмотрение в орган по аккредитации в двухнедельный срок после завершения
работы.
Руководитель органа по аккредитации
__________________ Расшифровка подписи
(личная подпись)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
Ж.1 Форма акта комиссии по проверке аккредитуемой
лаборатории.
АКТ
комиссии по аттестации (проверке)
аккредитуемой лаборатории
Наименование
лаборатории_____________________________________________________
Город
_______________________________________________________________________
Дата составления
_____________________________________________________________
Состав комиссии:
Статус в комиссии
Фамилия, инициалы
Должность, место работы
Ученая степень
Статус в САЛГАЗ
(эксперт по аккредитации, кандидат в
эксперты),
№ сертификата эксперта
Председатель
Члены комиссии
Настоящий акт составлен в том, что
комиссия в период с ___________________ по _____________________ провела
проверку лаборатории на соответствие ее критериям аккредитации Системы
аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций
ОАО "Газпром" (САЛГАЗ). Проверка проводилась по адресам:
1.
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
и т.д.
Перечень документов лаборатории, с
которыми ознакомилась комиссия:
1. _______________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________
и т.д.
В ходе
проведенной проверки комиссией установлено:
1.
Полномочия руководства лаборатории позволяют организовывать работу в
заявленной области аккредитации
да/нет
2.
Организация работ в заявленной области аккредитации соответствует
требованиям документа № САЛГАЗ Д.001
да/нет
3. Документы
лаборатории, представленные с заявкой на аккредитацию, соответствуют
фактическому состоянию дел в лаборатории
да/нет
4.
Недостатки, отмеченные в экспертном заключении на документы лаборатории,
устранены (если они были)
да/нет
5.
Лаборатория располагает необходимыми для проведения испытаний (анализа) в
заявленной области аккредитации средствами измерений, испытательным и
вспомогательным оборудованием
да/нет
6.
Лаборатория располагает необходимым оборудованием для отбора и хранения
образцов (проб) (при выполнении лабораторией отбора проб)
да/нет
7. В
лаборатории установлены процедуры по выбору и приобретению необходимого
оборудования, материалов и услуг
да/нет
8. В
лаборатории проводится входной контроль оборудования, материалов и услуг
да/нет
9.
Лаборатория имеет и соблюдает графики поверки (калибровки) СИ, аттестации
испытательного оборудования
да/нет
10. В лаборатории
установлен порядок, периодичность и объем технического обслуживания и
ремонта оборудования
да/нет
11.
Лаборатория имеет в наличии химические реактивы, СО, АС, материалы и т.п.,
необходимые для проведения испытаний (анализа) в заявленной области
да/нет
12.
Лаборатория осуществляет учет и регистрацию оборудования, СО, АС, реактивов
и т.п.
да/нет
13. Порядок
и условия хранения оборудования, реактивов, СО, АС и материалов
соответствуют установленным в НД требованиям
да/нет
14.
Лаборатория обеспечена правовой, нормативной и методической документацией,
необходимой для проведения испытаний (анализа)
да/нет
15. В
лаборатории установлен порядок актуализации нормативных документов
да/нет
16. В
лаборатории соблюдаются условия для хранения необходимой информации на
электронных носителях
да/нет
17.
Техническая квалификация и опыт персонала лаборатории позволяют проводить
испытания (анализ) в заявленной области аккредитации
да/нет
18. В
должностных инструкциях отражены дополнительные функции сотрудников,
связанные с фактом аккредитации лаборатории
да/нет
19. Каждый
сотрудник лаборатории знает свои права и обязанности, изложенные в
должностных инструкциях
да/нет
20.
Лаборатория располагает помещениями, достаточными для проведения испытаний
(анализа) в заявленной области аккредитации
да/нет
21.
Лаборатория обеспечивает соблюдение условий окружающей среды в соответствии
с нормативной документацией на используемые СИ и методы испытаний (анализа)
да/нет
22. В
лаборатории установлены процедуры анализа запросов, заявок на подряд,
контрактов (если лаборатория работает по заявкам сторонних организаций)
да/нет
23. Процедуры
отбора образцов (проб) соответствуют установленным к ним требованиям (при
выполнении лабораторией отбора проб)
да/нет
24.
Процедуры проведения испытаний (анализа) соответствуют требованиям
нормативных документов
да/нет
25.
Лаборатория проводит регистрацию технических данных (результатов первичных
измерений, расчетов и т.п.), обеспечивающих прослеживаемость результатов
испытаний (анализа)
да/нет
26.
Оформление отчетов об испытаниях (протоколов) соответствует требованиям
документа № САЛГАЗ Д.002 и ГОСТ
Р ИСО/МЭК 17025
да/нет
27.
Политика в области качества установлена и доведена до сведения персонала
лаборатории
да/нет
28. В лаборатории
назначен управляющий по качеству
да/нет
29. В
лаборатории установлен порядок документирования процедур, обеспечивающих функционирование
системы менеджмента качества
да/нет
30. В
лаборатории установлен порядок проведения внутренних проверок ее
деятельности и анализа со стороны руководства
да/нет
31. В лаборатории
функционирует система внутрилабораторного контроля качества результатов
испытаний (анализа), соответствующая требованиям документов № САЛГАЗ Д.001
и Д.005
да/нет
32. В
лаборатории разработана и функционирует система корректирующих и
предупреждающих действий
да/нет
33. В лаборатории
установлен порядок ведения архива
да/нет
34. В
лаборатории предусмотрены процедуры по разрешению претензий
да/нет
35. В
лаборатории предусмотрены процедуры заключения субподрядов на проведение
испытаний (анализа)
да/нет
36. В
лаборатории соблюдается конфиденциальность проводимых работ и их
результатов
да/нет
37. Лаборатория
имеет положительные оценки по результатам внешнего контроля и/или МСИ (если
лаборатория подвергается внешнему контролю и/или участвует в МСИ)
да/нет
38. Результаты
экспериментальной проверки подтверждают компетентность лаборатории в
заявленной области
да/нет
По результатам проверки можно сделать следующие выводы:
Выводы
Рекомендации
(при необходимости)
1.
Лаборатория соответствует критериям
аккредитации САЛГАЗ на компетентность при проведении испытаний (анализа)
________________
да/нет
Провести соответствующие корректирующие
действия
______________________________________
______________________________________
(указывают перечень)
2.
Для лаборатории может быть установлена
заявленная область аккредитации
________________
да/нет
Сократить область аккредитации
Переформулировать область аккредитации
3.
Для лаборатории может быть установлен
срок действия аттестата аккредитации
_________________________
(указывают срок)
4.
Лаборатория подлежит инспекционному
контролю с периодичностью
___________________________________________
(указывают рекомендуемую периодичность)
Провести соответствующие корректирующие
действия к первичному инспекционному контролю
______________________________________
______________________________________
(указывают перечень)
Председатель комиссии
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Члены комиссии:
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
С актом ознакомлены:
Руководитель организации
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Руководитель лаборатории
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Ж.2 Докладная записка и заключение органа по
аккредитации.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от "___"______________200_г. №___________
С целью проведения работ, связанных с аккредитацией _________________________________________________________________________________ (полное наименование лаборатории) в Системе аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ) сформировать комиссию в составе:
Комиссии провести работу по аттестации (проверке) лаборатории в период с "___"___________по "___"__________200__г. в соответствии с документами САЛГАЗ: 1. САЛГАЗ Д.001 "САЛГАЗ. Требования к технической компетентности аккредитованных химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром". 2. САЛГАЗ Д.002 "САЛГАЗ. Требования к организации и проведению экспериментальной проверки качества выполнения анализов в аккредитованных химико-аналитических лабораториях дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром". Материалы по аккредитации представить на рассмотрение в орган по аккредитации в двухнедельный срок после завершения работы.
Руководитель органа по аккредитации __________________ Расшифровка подписи (личная подпись)
М.П.
|
(обязательное)
Ж.1 Форма акта комиссии по проверке аккредитуемой
лаборатории.
АКТ
комиссии по аттестации (проверке)
аккредитуемой лаборатории
Наименование
лаборатории_____________________________________________________
Город
_______________________________________________________________________
Дата составления
_____________________________________________________________
Состав комиссии:
Статус в комиссии
Фамилия, инициалы
Должность, место работы
Ученая степень
Статус в САЛГАЗ
(эксперт по аккредитации, кандидат в
эксперты),
№ сертификата эксперта
Председатель
Члены комиссии
Настоящий акт составлен в том, что
комиссия в период с ___________________ по _____________________ провела
проверку лаборатории на соответствие ее критериям аккредитации Системы
аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций
ОАО "Газпром" (САЛГАЗ). Проверка проводилась по адресам:
1.
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
и т.д.
Перечень документов лаборатории, с
которыми ознакомилась комиссия:
1. _______________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________
и т.д.
В ходе
проведенной проверки комиссией установлено:
1.
Полномочия руководства лаборатории позволяют организовывать работу в
заявленной области аккредитации
да/нет
2.
Организация работ в заявленной области аккредитации соответствует
требованиям документа № САЛГАЗ Д.001
да/нет
3. Документы
лаборатории, представленные с заявкой на аккредитацию, соответствуют
фактическому состоянию дел в лаборатории
да/нет
4.
Недостатки, отмеченные в экспертном заключении на документы лаборатории,
устранены (если они были)
да/нет
5.
Лаборатория располагает необходимыми для проведения испытаний (анализа) в
заявленной области аккредитации средствами измерений, испытательным и
вспомогательным оборудованием
да/нет
6.
Лаборатория располагает необходимым оборудованием для отбора и хранения
образцов (проб) (при выполнении лабораторией отбора проб)
да/нет
7. В
лаборатории установлены процедуры по выбору и приобретению необходимого
оборудования, материалов и услуг
да/нет
8. В
лаборатории проводится входной контроль оборудования, материалов и услуг
да/нет
9.
Лаборатория имеет и соблюдает графики поверки (калибровки) СИ, аттестации
испытательного оборудования
да/нет
10. В лаборатории
установлен порядок, периодичность и объем технического обслуживания и
ремонта оборудования
да/нет
11.
Лаборатория имеет в наличии химические реактивы, СО, АС, материалы и т.п.,
необходимые для проведения испытаний (анализа) в заявленной области
да/нет
12.
Лаборатория осуществляет учет и регистрацию оборудования, СО, АС, реактивов
и т.п.
да/нет
13. Порядок
и условия хранения оборудования, реактивов, СО, АС и материалов
соответствуют установленным в НД требованиям
да/нет
14.
Лаборатория обеспечена правовой, нормативной и методической документацией,
необходимой для проведения испытаний (анализа)
да/нет
15. В
лаборатории установлен порядок актуализации нормативных документов
да/нет
16. В
лаборатории соблюдаются условия для хранения необходимой информации на
электронных носителях
да/нет
17.
Техническая квалификация и опыт персонала лаборатории позволяют проводить
испытания (анализ) в заявленной области аккредитации
да/нет
18. В
должностных инструкциях отражены дополнительные функции сотрудников,
связанные с фактом аккредитации лаборатории
да/нет
19. Каждый
сотрудник лаборатории знает свои права и обязанности, изложенные в
должностных инструкциях
да/нет
20.
Лаборатория располагает помещениями, достаточными для проведения испытаний
(анализа) в заявленной области аккредитации
да/нет
21.
Лаборатория обеспечивает соблюдение условий окружающей среды в соответствии
с нормативной документацией на используемые СИ и методы испытаний (анализа)
да/нет
22. В
лаборатории установлены процедуры анализа запросов, заявок на подряд,
контрактов (если лаборатория работает по заявкам сторонних организаций)
да/нет
23. Процедуры
отбора образцов (проб) соответствуют установленным к ним требованиям (при
выполнении лабораторией отбора проб)
да/нет
24.
Процедуры проведения испытаний (анализа) соответствуют требованиям
нормативных документов
да/нет
25.
Лаборатория проводит регистрацию технических данных (результатов первичных
измерений, расчетов и т.п.), обеспечивающих прослеживаемость результатов
испытаний (анализа)
да/нет
26.
Оформление отчетов об испытаниях (протоколов) соответствует требованиям
документа № САЛГАЗ Д.002 и ГОСТ
Р ИСО/МЭК 17025
да/нет
27.
Политика в области качества установлена и доведена до сведения персонала
лаборатории
да/нет
28. В лаборатории
назначен управляющий по качеству
да/нет
29. В
лаборатории установлен порядок документирования процедур, обеспечивающих функционирование
системы менеджмента качества
да/нет
30. В
лаборатории установлен порядок проведения внутренних проверок ее
деятельности и анализа со стороны руководства
да/нет
31. В лаборатории
функционирует система внутрилабораторного контроля качества результатов
испытаний (анализа), соответствующая требованиям документов № САЛГАЗ Д.001
и Д.005
да/нет
32. В
лаборатории разработана и функционирует система корректирующих и
предупреждающих действий
да/нет
33. В лаборатории
установлен порядок ведения архива
да/нет
34. В
лаборатории предусмотрены процедуры по разрешению претензий
да/нет
35. В
лаборатории предусмотрены процедуры заключения субподрядов на проведение
испытаний (анализа)
да/нет
36. В
лаборатории соблюдается конфиденциальность проводимых работ и их
результатов
да/нет
37. Лаборатория
имеет положительные оценки по результатам внешнего контроля и/или МСИ (если
лаборатория подвергается внешнему контролю и/или участвует в МСИ)
да/нет
38. Результаты
экспериментальной проверки подтверждают компетентность лаборатории в
заявленной области
да/нет
По результатам проверки можно сделать следующие выводы:
Выводы
Рекомендации
(при необходимости)
1.
Лаборатория соответствует критериям
аккредитации САЛГАЗ на компетентность при проведении испытаний (анализа)
________________
да/нет
Провести соответствующие корректирующие
действия
______________________________________
______________________________________
(указывают перечень)
2.
Для лаборатории может быть установлена
заявленная область аккредитации
________________
да/нет
Сократить область аккредитации
Переформулировать область аккредитации
3.
Для лаборатории может быть установлен
срок действия аттестата аккредитации
_________________________
(указывают срок)
4.
Лаборатория подлежит инспекционному
контролю с периодичностью
___________________________________________
(указывают рекомендуемую периодичность)
Провести соответствующие корректирующие
действия к первичному инспекционному контролю
______________________________________
______________________________________
(указывают перечень)
Председатель комиссии
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Члены комиссии:
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
С актом ознакомлены:
Руководитель организации
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Руководитель лаборатории
________________________
(личная подпись)
Расшифровка
подписи
Ж.2 Докладная записка и заключение органа по
аккредитации.
АКТ комиссии по аттестации (проверке) аккредитуемой лаборатории
Наименование лаборатории_____________________________________________________ Город _______________________________________________________________________ Дата составления _____________________________________________________________ Состав комиссии:
Настоящий акт составлен в том, что комиссия в период с ___________________ по _____________________ провела проверку лаборатории на соответствие ее критериям аккредитации Системы аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" (САЛГАЗ). Проверка проводилась по адресам: 1. _______________________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________________________ и т.д. Перечень документов лаборатории, с которыми ознакомилась комиссия: 1. _______________________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________________________ и т.д. В ходе проведенной проверки комиссией установлено:
По результатам проверки можно сделать следующие выводы:
|
Ж.2.1 Рекомендуемая форма докладной записки.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
по результатам ____________________________________________________________________ (вид выполненной работы - аккредитация/аккредитация в дополнительной области и т.п.) в _______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (наименование лаборатории) В процессе аттестации лаборатории (распоряжение № _________ от "___"_________200_ г.) выполнены следующие работы ______________________________________________________ (краткая информация о выполненных работах) _________________________________________________________________________________ В результате проведенных работ выявлено, что в лаборатории ____________________________ (краткая характеристика результатов работ и метрологического __________________________________________________________________________________ обеспечения выполняемых в лаборатории измерений в заявленной области аккредитации) Результаты проведенных работ свидетельствуют _______________________________________ (содержание заключения) __________________________________________________________________________________
Руководитель органа по аккредитации __________________ Расшифровка подписи (личная подпись) М.П.
|
Ж.2.2 Варианты заключения ОА по результатам работ.
Докладная записка должна касаться одной лаборатории. В случае, когда ОА направляет материалы по нескольким лабораториям, то на каждую из них должна быть оформлена отдельная докладная записка.
Докладная записка может содержать один или несколько из девяти возможных вариантов заключения, приведенных в следующей таблице, в зависимости от вида работ по аккредитации.
№ варианта |
Содержание варианта заключения |
1 |
О невозможности аккредитации ____________________________________________________ (наименование лаборатории) |
2 |
О возможности аккредитации ______________________________________________________ (наименование лаборатории) на лет на компетентность |
3 |
О возможности расширения области аккредитации ____________________________________ (наименование лаборатории) |
4 |
О необходимости сокращения области аккредитации ___________________________________ (наименование лаборатории) |
5 |
О необходимости замены приложения к аттестату аккредитации (область аккредитации) _________________________________________________________________________________ (наименование лаборатории) |
6 |
О необходимости приостановления действия аттестата аккредитации № _________, выданного _______________________________________________________________________ (наименование лаборатории) |
7 |
О необходимости отмены действия аттестата аккредитации № ___________, выданного _____________________________________________________________________________ (наименование лаборатории) |
8 |
О переоформлении аттестата аккредитации № _________________ выданного _______________________________________________________________________ (наименование лаборатории) в связи с ________________________________________________________________ (причина необходимости переоформления аттестата) |
9 |
О возможности аккредитации на новый срок __________________________________________ (наименование лаборатории) на ________ лет на компетентность |
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ
Общий перечень документов, оформляемых по результатам работ по аккредитации, приведен в таблице И.1. Комплект документов, направляемых в ЦОА с докладной запиской, формируется в соответствии с таблицей И.2 в зависимости от варианта заключения ОА согласно Ж.2.2 (приложение Ж).
Таблица И.1 - Общий перечень документов, оформляемых при проведении работ по аккредитации лаборатории
№ документа |
Наименование документа |
1 |
Заявка на аккредитацию |
2 |
Заключение по результатам экспертизы документов лаборатории |
3 |
Информационные данные об аккредитованной лаборатории |
4 |
Приложение к аттестату аккредитации (область аккредитации) |
5 |
Акт комиссии по аттестации (проверке) аккредитуемой лаборатории |
6 |
Проект записи в аттестат аккредитации (наименование организации (лаборатории) на русском и английском языках) |
7 |
Заявка на аккредитацию в дополнительной области |
8 |
Дополнения к приложениям к аттестату аккредитации |
9 |
Откорректированное приложение к аттестату аккредитации (область аккредитации), оформленное с учетом расширения/сокращения области аккредитации или переоформления аттестата аккредитации |
10 |
Акт инспекционного контроля за деятельностью аккредитованной лаборатории |
11 |
Акт по проверке лаборатории в дополнительной области аккредитации |
12 |
Распоряжение о назначении комиссии по аттестации лаборатории |
13 |
Распоряжение о поручении эксперту по аккредитации проверки деятельности лаборатории |
14 |
Заявка на переоформление аттестата аккредитации |
15 |
Оригинал аттестата аккредитации |
16 |
Заявка на аккредитацию на новый срок |
17 |
Распоряжение о поручении эксперту по аккредитации проведения работ по аккредитации лаборатории на новый срок по сокращенной процедуре |
18 |
Заключение о деятельности лаборатории в течение срока действия аттестата |
19 |
Заявление лаборатории о прекращении деятельности в качестве аккредитованной |
20 |
Документированная информация о приостановлении или прекращении деятельности лаборатории или организации, в структуру которой входит лаборатория |
21 |
Документы, подтверждающие, что область деятельности, нормативное, материально-техническое обеспечение, кадровый состав аккредитованной лаборатории сохранены в случае смены юридического лица или переименования лаборатории (в случае смены юридического лица необходимо подтверждение ответственности нового юридического лица по обязательствам по отношению к лаборатории) |
Таблица И.2 - Комплект документов, представляемых в ЦОА с докладной запиской
№ варианта заключения ОА |
№ прилагаемых документов в соответствии с таблицей И.1 |
1 |
1, 5, 12 (в случае решения о невозможности аккредитации по результатам экспертизы документов лаборатории - 1, 2) |
2 |
1, 3, 4, 5, 6, 12 |
3 |
7, 8 или 9, 11, 12 или 13 |
4 |
9, 13, 4 (ранее утвержденное приложение к аттестату аккредитации) |
5 |
9, 10 |
6 |
10 или 19 (20) |
7 |
10 или 19 (20), 15 |
8 |
3, 4, 14, 15, 21 |
9 |
3, 4, 5, 6, 12, 16 (в случае проведения аккредитации по сокращенной процедуре - 3, 4, 6, 16, 17, 18) |
Примечание - Все документы передаются в ЦОА в 1 экз. |
ПРИЛОЖЕНИЕ
К
(обязательное)
ФОРМА
АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К АТТЕСТАТУ
К.1 Форма аттестата.
Открытое акционерное
общество "Газпром"
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДОЧЕРНИХ
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО "ГАЗПРОМ"
САЛГАЗ
АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
№ _______________
Выдан
"_____" ____________ 200__ г.
Действителен до
"_____" ____________ 200__ г.
НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
_________________________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________________
(адрес)
ПРИЗНАНА компетентной при
проведении работ в области, определенной приложением к настоящему
аттестату______________________________________________________________
Руководитель центрального
органа __________________ ________________________
по аккредитации
подпись инициалы,
фамилия
Место
печати
Зарегистрирован
в реестре САЛГАЗ
"_____" __________________ г.
К.2 Формы приложений к аттестату.
К.2.1 Форма
1.
Приложение к
аттестату аккредитации
№
_______________________________
от
"_____" ____________ 200__ г.
(на листах)
Открытое акционерное общество "Газпром"
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО "ГАЗПРОМ"САЛГАЗ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
№ _______________ Выдан "_____" ____________ 200__ г. Действителен до "_____" ____________ 200__ г.
НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО _________________________________________________________________________________ (наименование лаборатории) _________________________________________________________________________________ (наименование юридического лица) _________________________________________________________________________________ (адрес)
ПРИЗНАНА компетентной при проведении работ в области, определенной приложением к настоящему аттестату______________________________________________________________
Руководитель центрального органа __________________ ________________________ по аккредитации подпись инициалы, фамилия
|
|
Место печати |
Зарегистрирован в реестре САЛГАЗ "_____" __________________ г.
|
К.2 Формы приложений к аттестату.
К.2.1 Форма
1.
Приложение к
аттестату аккредитации
№
_______________________________
от
"_____" ____________ 200__ г.
(на листах)
К.2.1 Форма 1. |
|
|
Приложение к аттестату аккредитации № _______________________________ от "_____" ____________ 200__ г. (на листах) |
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
_____________________________________________________________
(наименование лаборатории)
Наименование продукции |
Код ОКП Код ТН ВЭД |
Обозначение документа на продукцию, устанавливающего требования к определяемым показателям* |
Определяемый показатель состава или свойств |
Обозначение НД на методы испытаний |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Руководитель центрального органа ______________________ Расшифровка подписи
по аккредитации (личная подпись)
М.П.
К.2.2 Форма 2. |
|
|
Приложение к аттестату аккредитации № _______________________________ от "_____" ____________ 200__ г. (на листах) |
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
_____________________________________________________________
(наименование лаборатории)
Объект анализа |
Определяемый показатель |
Диапазон определения |
Обозначение НД на МВИ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
Руководитель центрального органа ______________________ Расшифровка подписи
по аккредитации (личная подпись)
М.П.
__________________
*Под документом в третьем столбце формы 1 понимается НД, технический регламент, технические условия, контракт и т.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
ФОРМА
АКТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
АКТ
инспекционного контроля за аккредитованной лабораторией
_________________________________________________________________________________,
(наименование лаборатории)
_________________________________________________________________________________
аккредитованной в Системе аккредитации лабораторий
газовой отрасли
от_________________200__г.
Аттестат аккредитации № ____________________ от
_________________ 200__г.
В соответствии с договором об инспекционном контроле
№ _______ от___________ 200__г. в период с ______________ по ______________
проведена работа по инспекционному контролю за
_______________________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
_________________________________________________________________________________
При проведении инспекционного контроля выполнены
_______________________________
_________________________________________________________________________________
(указать выполненные процедуры контроля)
_________________________________________________________________________________
В результате инспекционного контроля установлено:
_________________________________________________________________________________
(отразить фактические результаты анализа
материалов деятельности лаборатории с выездом эксперта
_________________________________________________________________________________
по аккредитации на место, результаты
экспертизы пакета документов аккредитованной лаборатории и т.д.)
Вывод (указать один из
возможных вариантов):
1) результаты инспекционного контроля подтверждают
соответствие деятельности лаборатории ______________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
требованиям документов САЛГАЗ и установленной
области аккредитации.
2) результаты инспекционного контроля не
подтверждают соответствие деятельности лаборатории ______________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
а) требованиям документов САЛГАЗ в области
аккредитации лабораторий, занимающихся
_________________________________________________________________________________
(указать область аккредитации лаборатории)
б) установленной области аккредитации
и дают основание приостановить действие аттестата
аккредитации на срок ____________________________ (в случаях а, б) или сузить
область аккредитации (в случае а).
(указать требуемое)
3) результаты инспекционного контроля не
подтверждают соответствие деятельности лаборатории
______________________________________________________________________
(наименование лаборатории)
требованиям документов САЛГАЗ во всей установленной области
аккредитации и дают основание для аннулирования аттестата аккредитации.
Выявленные недостатки и мероприятия по их устранению
(с указанием срока устранения отмеченных недостатков):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подписи экспертов по аккредитации, проводивших
инспекционный контроль:
____________________________________
(личная подпись)
Расшифровка подписи
____________________________________
(личная подпись)
Расшифровка подписи
С актом ознакомлены:
Руководитель организации
_____________________
(личная подпись)
Расшифровка подписи
Руководитель лаборатории
_____________________
(личная подпись)
Расшифровка подписи
Руководитель органа по аккредитации
_____________________
(личная подпись)
Расшифровка подписи
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ САЛГАЗ
АКТ инспекционного контроля за аккредитованной лабораторией
_________________________________________________________________________________, (наименование лаборатории) _________________________________________________________________________________ аккредитованной в Системе аккредитации лабораторий газовой отрасли от_________________200__г.
Аттестат аккредитации № ____________________ от _________________ 200__г. В соответствии с договором об инспекционном контроле № _______ от___________ 200__г. в период с ______________ по ______________ проведена работа по инспекционному контролю за _______________________________________________________________________________ (наименование лаборатории) _________________________________________________________________________________ При проведении инспекционного контроля выполнены _______________________________ _________________________________________________________________________________ (указать выполненные процедуры контроля) _________________________________________________________________________________ В результате инспекционного контроля установлено: _________________________________________________________________________________ (отразить фактические результаты анализа материалов деятельности лаборатории с выездом эксперта _________________________________________________________________________________ по аккредитации на место, результаты экспертизы пакета документов аккредитованной лаборатории и т.д.) Вывод (указать один из возможных вариантов): 1) результаты инспекционного контроля подтверждают соответствие деятельности лаборатории ______________________________________________________________________ (наименование лаборатории) требованиям документов САЛГАЗ и установленной области аккредитации. 2) результаты инспекционного контроля не подтверждают соответствие деятельности лаборатории ______________________________________________________________________ (наименование лаборатории) а) требованиям документов САЛГАЗ в области аккредитации лабораторий, занимающихся _________________________________________________________________________________ (указать область аккредитации лаборатории) б) установленной области аккредитации и дают основание приостановить действие аттестата аккредитации на срок ____________________________ (в случаях а, б) или сузить область аккредитации (в случае а). (указать требуемое) 3) результаты инспекционного контроля не подтверждают соответствие деятельности лаборатории ______________________________________________________________________ (наименование лаборатории) требованиям документов САЛГАЗ во всей установленной области аккредитации и дают основание для аннулирования аттестата аккредитации. Выявленные недостатки и мероприятия по их устранению (с указанием срока устранения отмеченных недостатков): _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
Подписи экспертов по аккредитации, проводивших инспекционный контроль:
С актом ознакомлены:
М.П.
|
(обязательное)
М.1 САЛГАЗ Д.001 "САЛГАЗ. Требования к технической компетентности аккредитованных химико-аналитических лабораторий дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
М.2 САЛГАЗ Д.002 "САЛГАЗ. Требования к организации и проведению экспериментальной проверки качества выполнения анализов в аккредитованных химико-аналитических лабораториях дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
М.3 САЛГАЗ. Д.003 "САЛГАЗ. Требования к оформлению и содержанию паспорта аккредитованной химико-аналитической лаборатории дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
М.4 САЛГАЗ Д.004 "САЛГАЗ. Требования к оформлению и содержанию положения об аккредитованной химико-аналитической лаборатории дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
М.5 САЛГАЗ Д.005 "САЛГАЗ. Требования к оформлению и содержанию руководства по качеству аккредитованной химико-аналитической лаборатории дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"
Библиография
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ О техническом
регулировании
ГОСТ
Р 51000.4-96 Государственная система стандартизации Российской Федерации.
Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации
испытательных лабораторий
Государственная система обеспечения Рекомендация МИ
2427-97 Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных
лабораториях
Рекомендации по аккредитации Р
50.4.003-2000 Инспекционный контроль за деятельностью в Системе
сертификации ГОСТ Р аккредитованных испытательных лабораторий
[5]
Общие правила по проведению аккредитации в
Российской Федерации (утверждены Постановлением Госстандарта России от
30.12.1999 г. № 72, зарегистрированы в Минюсте России от 07.02.2000 № 2094
г.)
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании |
|
ГОСТ Р 51000.4-96 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий |
|
Государственная система обеспечения Рекомендация МИ 2427-97 Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях |
|
Рекомендации по аккредитации Р 50.4.003-2000 Инспекционный контроль за деятельностью в Системе сертификации ГОСТ Р аккредитованных испытательных лабораторий |
|
[5] |
Общие правила по проведению аккредитации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Госстандарта России от 30.12.1999 г. № 72, зарегистрированы в Минюсте России от 07.02.2000 № 2094 г.) |
Ключевые слова: аккредитация, аттестация лаборатории, инспекционный контроль, орган по аккредитации, система аккредитации, химико-аналитические лаборатории, эксперт по аккредитации
Содержание
СТО Газпром 5.8-2007 расположен в сборниках: |
Нравится
Твитнуть |